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苏州工业园区:夯实“三道防线” 规范财务授予

时间:2019-05-24 02:41   作者:admin 点击:

  研究制定《工业园区人民检察院财务管理制度》、《工业园区人民检察院固定资产管理制度》、《工业园区人民检察院关于加强经费审批、核算管理的通知》、《车辆管理制度》、《接待管理制度》等规章制度,规范经办部门及人员的权限,明确经办人和相关领导及财务人员的责任。明确权限。院里支出的费用,统一由财务审核和综合管理部门按规定办理,需其他部门承办支出的,经主管财务的院领导、检察长同意后方可办理。所有支出必须由经办人提前列出详细预算,填写事前审批单,1万元以下的由主管财务的院领导审批,1万元以上的,由院党组研究决定,超预算的,由经办人说明原因,报党组会再次研究。明确责任。各项经费支出的核报,部门负责人和经办人为第一责任人,经办人对该项支出负责,部门负责人对支出的真实性负责;主管院领导对分管部门各项支出是否属实、是否应当支出负主要责任;财务人员作为票据审核责任人,在受理经办人的票据时,对单据的合规性进行审核;主管财务的院领导对全院各项开支是否符合财务规定、是否符合会审会签条件负主要责任。通过明确责任,经办人及相关领导各司其职,各负其责,增强了全院干警对各项经费支出的自律意识、廉洁意识,营造以制度管人管事管钱的良好氛围。

  二、细化流程、科学理财,夯实内控防线。一是经费支出事前审批制,严把审批前置关。需要支出的经费,必须事先填写支出审批表,写明支出用途、数量、金额,部门负责人核准,经主管领导同意后,由主管财务的院领导审批,由院集中统一办理。二是实行双人采购制,严把采购过程关。院大项支出,必须由两人采购,挑选经济实惠的物品,购买后交专人验收,实行购管分理,金额较大的纪检监察部门参与监督验收。三是实行票据事先审核制,把好票据监督关。经手人在会签之前,将支出票据送财务人员审核,财务人员对支出票据是否符合报销规范进行审核,符合规定的加盖“已审核”印章或签字,再按流程会签。四是坚持会审会签制,把好报销归口关。主管财务的院领导、监察室主任、综合管理部组成会审会签领导小组,对支出用途是否合理必要,是否合规合法进行集体会审会签,切实管好每一分支出。通过内设四关、集体把关、监察参与、严格审批,以内控促规范,以规范保廉洁,确保院里各项经费支出规范廉洁入账。

  三、公示公开、民主理财,夯实监督防线。一是主动接受内部监督。坚持重大支出公示制,每一项重大支出的发票复印件、党组会研究记录复印件,都要在院一楼大厅进行为期一周的公示,干警对公示文件如有疑问,综合管理部门同经办部门负责解释说明。坚持每年在政府网站及时公布预算、决算报表,保证每年财务经费收支全部公开、透明。严格执行政府采购制,在开标、评标过程中,成立由纪检监察、授予财产综合管理部组成的招标小组,实施对开标、评标等环节的全过程监督。二是主动接受外部监督。拟从今年起,主动邀请园区审计局对院上一年会计凭证、财务报表进行全面审计;主动接受市、区两级财政局对我院政法转移支付资金业务办案经费和装备经费的检查,对发现的问题,及时进行整改,落实相关责任,确保每一分钱都合理合规。通过各项监督,使财务管理工作更加规范化、精细化、透明化、科学化、制度化,为打造公正、廉洁的院园区检察形象提供了有力保障。

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